| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10913 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO DA ENFERMAGEM NA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO CME(MATERIAL CONTAMINADO) CFE ORDEM COMPRA Nº5883 REQUISIÇÃO Nº35689 COLETA DE PREÇO Nº321 EM ANEXO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO DA ENFERMAGEM NA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO CME(MATERIAL CONTAMINADO) CFE ORDEM COMPRA Nº5883 REQUISIÇÃO Nº35689 COLETA DE PREÇO Nº321 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 11/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 27961 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 11/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO DA ENFERMAGEM NA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO CME(MATERIAL CONTAMINADO) CFE ORDEM COMPRA Nº5883 REQUISIÇÃO Nº35689 COLETA DE PREÇO Nº321 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10913/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
