| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 10916 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PELO PAPAI NOEL PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS NA NOITE DO DIA 21/12/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5888 REQUISIÇÃO Nº35864. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PELO PAPAI NOEL PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS NA NOITE DO DIA 21/12/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5888 REQUISIÇÃO Nº35864. | 120,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1435 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 09/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PELO PAPAI NOEL PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS NA NOITE DO DIA 21/12/14 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5888 REQUISIÇÃO Nº35864. | 120,00 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10916/2014 EDSON JAIR DE ANHAYA ME - 960 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
