| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 10918 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.A LANCHES DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM AS CRIANÇAS PROJETO ACONCHEGO CFE REQUISIÇÃO Nº35880 E ORDEM DE COMPRA Nº5885 . | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO REF.A LANCHES DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM AS CRIANÇAS PROJETO ACONCHEGO CFE REQUISIÇÃO Nº35880 E ORDEM DE COMPRA Nº5885 . | 600,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO NF= 4029 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 09/12/14 LANCHES CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM AS CRIANÇAS PROJETO ACONCHEGO CFE REQUISIÇÃO Nº35880 E ORDEM COMPRA Nº5885 . | 600,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850022 PAGTO. REF. EMPENHO 10918/2014 ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA - 8989 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
