| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 10919 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5880 REQUISIÇÃO Nº35728 COLETA PREÇO Nº322 EM ANEXO. | 709,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5880 REQUISIÇÃO Nº35728 COLETA PREÇO Nº322 EM ANEXO. | 709,78 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 702 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 12/12/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5880 REQUISIÇÃO Nº35728 COLETA PREÇO Nº322 EM ANEXO. | 709,78 | ||
| TOTAL | 709,78 | 709,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 709,78 | |||
