| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10920 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35728 COLETA DE PREÇO Nº322 ORDEM DE COMPRA Nº5881. | 536,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35728 COLETA DE PREÇO Nº322 ORDEM DE COMPRA Nº5881. | 536,86 | ||
| 11/12/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 27963 RECEBIDA E AUTENTICADA P/RESPONSÁVEL DA SAÚDE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35728 COLETA DE PREÇO Nº 322 ORDEM DE COMPRA Nº 5881. | 534,76 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10920/2014 - REF.NF- 27963 AQUISIÇÃO MATERIAL DE SAUDE P/ UBS NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 534,76 | ||
| 11/12/2014 | ESTORNO PARTE EMPENHO ( R$ 2,10 ) DEVIDO A EMPRESA NÃO ENVIAR MATERIAL ( ÀGUA DESTILADA ) , ORA REGULARIZADO. | -2,10 | ||
| TOTAL | 534,76 | 534,76 | 534,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
