| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDEMAR HERMANN |
| Número do empenho: | 10921 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE BEBIDAS CONSUMIDAS NO EVENTO DO DIA 25/11/14 COM FAMÍLIAS DO SCFV CFE REQUISIÇÃO Nº35877 ORDEM DE COMPRA Nº5890 EM ANEXO. | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE BEBIDAS CONSUMIDAS NO EVENTO DO DIA 25/11/14 COM FAMÍLIAS DO SCFV CFE REQUISIÇÃO Nº35877 ORDEM DE COMPRA Nº5890 EM ANEXO. | 391,50 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.662.900 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 09/12/14 REF. A PAGAMENTO DE BEBIDAS CONSUMIDAS NO EVENTO DO DIA 25/11/14 COM FAMÍLIAS DO SCFV CFE REQUISIÇÃO Nº35877 ORDEM DE COMPRA Nº 5890 EM ANEXO. | 391,50 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10921/2014 EDEMAR HERMANN - 8518 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
