| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP |
| Número do empenho: | 10928 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5926 REQUISIÇÃO Nº35862 COLETA DE PREÇO Nº330. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5926 REQUISIÇÃO Nº35862 COLETA DE PREÇO Nº330. | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 175,00 | |||
