| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 10930 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5927 REQUISIÇÃO Nº35861 COLETA DE PREÇO Nº329/2014 | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5927 REQUISIÇÃO Nº35861 COLETA DE PREÇO Nº329/2014 | 698,00 | ||
| 15/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 92963 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 15/12/14 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5927 REQUISIÇÃO Nº35861 COLETA DE PREÇO Nº329/2014 | 698,00 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10930/2014 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3432 | 698,00 | ||
| TOTAL | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
