| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP |
| Número do empenho: | 10933 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº332 REQUISIÇÃO Nº35867 ORDEM DE COMPRA Nº5923. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº332 REQUISIÇÃO Nº35867 ORDEM DE COMPRA Nº5923. | 20,00 | ||
| 22/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 20232 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 22/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA PREÇO Nº332 REQUISIÇÃO Nº 35867 ORDEM DE COMPRA Nº 5923. | 20,00 | ||
| 22/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10933/2014 L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP - 771 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
