| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 10938 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA QUANDO DE AQUISIÇÃO ANTI-CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF=088 ORDEM DE COMPRA Nº5919 REQUISIÇÃO Nº35895 E RELATÓRIO ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA QUANDO DE AQUISIÇÃO ANTI-CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF=088 ORDEM DE COMPRA Nº5919 REQUISIÇÃO Nº35895 E RELATÓRIO ANEXO. | 50,00 | ||
| 08/12/2014 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA QUANDO DE AQUISIÇÃO ANTI-CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF=088 ORDEM DE COMPRA Nº5919 REQUISIÇÃO Nº35895 E RELATÓRIO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES | 50,00 | ||
| 10/12/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO | -50,00 | ||
| 10/12/2014 | ANULAR DE LEMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO . | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
