| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 10940 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº5914 REQUISIÇÃO Nº35898 ORÇAMENTO Nº2352 EM ANEXO. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº5914 REQUISIÇÃO Nº35898 ORÇAMENTO Nº2352 EM ANEXO. | 84,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.661.635 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE GABINETE EM 09/12/14 REF. AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº5914 REQUISIÇÃO Nº35898 ORÇAMENTO Nº2352 EM ANEXO. | 84,00 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10940/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
