| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10948 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº325/2014 ORDEM COMPRA Nº5908 REQUISIÇÃO:35840 | 350,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº325/2014 ORDEM COMPRA Nº5908 REQUISIÇÃO:35840 | 350,20 | ||
| 30/12/2014 | LIQUIDADO PARTE DA DANFE Nº 28203 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 30/12/14 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA PREÇO Nº325/2014 ORDEM COMPRA Nº5908 REQUISIÇÃO:35840 | 350,20 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10948/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 350,20 | ||
| TOTAL | 350,20 | 350,20 | 350,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
