| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESTOGENO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30631 ORDEM DE COMPRA Nº602 E RESPECTIVAS COTAÇÕES DE PREÇO EM ANEXO. | 212,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESTOGENO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30631 ORDEM DE COMPRA Nº602 E RESPECTIVAS COTAÇÕES DE PREÇO EM ANEXO. | 212,04 | ||
| 07/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 9017 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 07/03/14 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA CRIANÇAS CFE ORDEM COMPRA Nº 602 REQUISIÇÃO Nº 30631 E COTAÇÕES DE PREÇO EM ANEXO | 212,04 | ||
| TOTAL | 212,04 | 212,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 212,04 | |||
