| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 10967 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5820 REQUISIÇÃO:35789 DANFE Nº006.623.663 EM ANEXO. | 332,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5820 REQUISIÇÃO:35789 DANFE Nº006.623.663 EM ANEXO. | 332,50 | ||
| 09/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5820 REQUISIÇÃO:35789 DANFE Nº006.623.663 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL DA SEC.DE SAÚDE EM 09/12/2014 | 332,50 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 220 PAGTO. REF. EMPENHO 10967/2014 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 332,50 | ||
| TOTAL | 332,50 | 332,50 | 332,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
