| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1097 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER O O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº591 REQUISIÇÃO Nº30673 EM ANEXO. | 61,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER O O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº591 REQUISIÇÃO Nº30673 EM ANEXO. | 61,60 | ||
| 19/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.390.570 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF.ORDEM DE COMPRA Nº 591 REQUISIÇÃO Nº 30673 | 61,60 | ||
| 20/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 61,60 | ||
| TOTAL | 61,60 | 61,60 | 61,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
