| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10977 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº5975 REQUISIÇÃO Nº35938 E DOC.EM ANEXO. | 697,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | REF.PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº5975 REQUISIÇÃO Nº35938 E DOC.EM ANEXO. | 697,03 | ||
| 09/12/2014 | REF.PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO LEOPOLDO BIRKHAN CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5975 REQUISIÇÃO Nº 35938 E DOC.EM ANEXO. | 697,03 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1597 PAGTO. REF. EMPENHO 10977/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 697,03 | ||
| TOTAL | 697,03 | 697,03 | 697,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
