| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 10978 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTEDEM AS ATIVIDADES DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5982 REQUISIÇÃO Nº35951 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1413701 | 15,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTEDEM AS ATIVIDADES DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5982 REQUISIÇÃO Nº35951 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1413701 | 15,12 | ||
| 09/12/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SE ESTEDEM AS ATIVIDADES DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5982 REQUISIÇÃO Nº35951 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1413701 | 15,12 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10978/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 15,12 | ||
| TOTAL | 15,12 | 15,12 | 15,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
