| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: P R CORREA CALCAMENTOS ME |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE CAMPINAS,INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30699 ORDEM DE COMPRA Nº603 EM ANEXO | 1.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DE CAMPINAS,INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30699 ORDEM DE COMPRA Nº603 EM ANEXO | 1.110,00 | ||
| 18/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 003 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SECRETARIA DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 603 REQUISIÇÃO Nº 30699 | 1.110,00 | ||
| 19/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2918 PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2014 P R CORREA CALCAMENTOS ME - 1855 | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
