| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARCI MULLER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10983 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)CFE ORDEM COMPRA Nº5941 REQUISIÇÃO:35930 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)CFE ORDEM COMPRA Nº5941 REQUISIÇÃO:35930 | 54,00 | ||
| 11/12/2014 | LIQUIDADO NFSe : 63 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 11/12/2014 REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)CFE ORDEM COMPRA Nº5941 REQUISIÇÃO:35930 | 54,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10983/2014 DARCI MULLER & CIA LTDA - 4912 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
