| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 10989 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINAS SCFV PARA A PSICÓLOGA CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº005 ORDEM DE COMPRA Nº5983 REQUISIÇÃO Nº35954 E DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO......... R$ 1.400,00 INSS.......... R$ 154,00 LÍQUIDO........R$ 1.246,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINAS SCFV PARA A PSICÓLOGA CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº005 ORDEM DE COMPRA Nº5983 REQUISIÇÃO Nº35954 E DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO......... R$ 1.400,00 INSS.......... R$ 154,00 LÍQUIDO........R$ 1.246,00 | 1.400,00 | ||
| 09/12/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINAS SCFV PARA A PSICÓLOGA CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº005 ORDEM DE COMPRA Nº5983 REQUISIÇÃO Nº35954 E DOCUMENTOS RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR TASSIA BINS EM 09/12/2014 BRUTO......... R$ 1.400,00 INSS.......... R$ 154,00 LÍQUIDO........R$ 1.246,00 | 1.400,00 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10989/2014 ANA FERRARI - 8760 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
