| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 1099 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA - ICW 9664 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30689 ORDEM DE COMPRA Nº596 EM ANEXO. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA - ICW 9664 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30689 ORDEM DE COMPRA Nº596 EM ANEXO. | 480,00 | ||
| 21/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8250 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 596 REQUISIÇÃO Nº 30689 | 480,00 | ||
| 21/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2014 TORNEARIA LIPPERT LTDA - 1147 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
