| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 10990 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTônOMO-RPA Nº004 ORDEM DE COMPRA Nº5958 REQUISIÇÃO Nº35945. BRUTO............R$ 1.755,00 INSS(11%)........R$ 193,05 LIQUIDO..........R$ 1.561,95 | 1.755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTônOMO-RPA Nº004 ORDEM DE COMPRA Nº5958 REQUISIÇÃO Nº35945. BRUTO............R$ 1.755,00 INSS(11%)........R$ 193,05 LIQUIDO..........R$ 1.561,95 | 1.755,00 | ||
| 09/12/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS CFE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 004 ORDEM DE COMPRA Nº 5958 REQUISIÇÃO Nº35945. RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 09/12/2014 BRUTO: R$ 1.755,00 INSS(11%): R$ 193,05 LIQUIDO: R$ 1.561,95 | 1.755,00 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10990/2014 ANA FERRARI - 8760 | 1.755,00 | ||
| TOTAL | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
