| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE |
| Número do empenho: | 10991 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA OS ASILADOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5961 REQUISIÇÃO Nº35933 EM ANEXO. BRUTO.........R$ 1.000,00 INSS(11%).....R$ 110,00 LIQUIDO.......R$ 890,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA OS ASILADOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5961 REQUISIÇÃO Nº35933 EM ANEXO. BRUTO.........R$ 1.000,00 INSS(11%).....R$ 110,00 LIQUIDO.......R$ 890,00 | 1.000,00 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE RECIBO DE RPA Nº 24 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 10/12/14 REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA OS ASILADOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5961 REQUISIÇÃO Nº 35933 EM ANEXO. BRUTO: R$ 1.000,00 INSS(11%): R$ 110,00 LIQUIDO: R$ 890,00 | 1.000,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10991/2014 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
