| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEPP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10992 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.45.00.00.00 - SERVICOS DE GAS | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA DE EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RECARGA DE EXTINTOR C 02 6 KG PARA USO PRÉDIO HOSPITAL CFE PARTE DA NFSe Nº3156 ORDEM COMPRA Nº5985 REQUISIÇÃO Nº35961 EM ANEXO. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | REF.RECARGA DE EXTINTOR C 02 6 KG PARA USO PRÉDIO HOSPITAL CFE PARTE DA NFSe Nº3156 ORDEM COMPRA Nº5985 REQUISIÇÃO Nº35961 EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 09/12/2014 | REF.RECARGA DE EXTINTOR C 02 6 KG PARA USO PRÉDIO HOSPITAL CFE PARTE DA NFSe Nº3156 ORDEM COMPRA Nº 5985 REQUISIÇÃO Nº 35961 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 09/12/2014 | 65,00 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10992/2014 SEPP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 32855 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
