| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10998 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS CONFRATERNIZAÇÕES DO CRAS/PAIF/SCFV CFE REQUISIÇÃO:35921 ORDEM DE COMPRA Nº5981 | 254,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS CONFRATERNIZAÇÕES DO CRAS/PAIF/SCFV CFE REQUISIÇÃO:35921 ORDEM DE COMPRA Nº5981 | 254,45 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 053570 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 10/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS CONFRATERNIZAÇÕES DO CRAS/PAIF/SCFV CFE REQUISIÇÃO:35921 ORDEM DE COMPRA Nº5981 | 254,45 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10998/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 254,45 | ||
| TOTAL | 254,45 | 254,45 | 254,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
