| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11001 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE REQUISIÇÃO Nº35932 ORDEM COMPRA Nº5969. | 359,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE REQUISIÇÃO Nº35932 ORDEM COMPRA Nº5969. | 359,90 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 053572 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 10/12/14 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CFE REQUISIÇÃO Nº35932 ORDEM COMPRA Nº5969. | 359,90 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11001/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 359,90 | ||
| TOTAL | 359,90 | 359,90 | 359,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
