| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11004 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5946 REQUISIÇÃO Nº35917 | 186,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5946 REQUISIÇÃO Nº35917 | 186,54 | ||
| 10/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5946 REQUISIÇÃO Nº35917 | 186,54 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11004/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 186,54 | ||
| TOTAL | 186,54 | 186,54 | 186,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
