| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 11012 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO MÃO DE OBRA TROCAR ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO LÍNEA - IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5979 REQUISIÇÃO Nº35956 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO SERVIÇO MÃO DE OBRA TROCAR ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO LÍNEA - IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5979 REQUISIÇÃO Nº35956 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 95,00 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO NF= 638 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 12/12/14 REF.SERVIÇO MÃO DE OBRA TROCAR ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO LÍNEA - IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5979 REQUISIÇÃO Nº35956 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,00 | |||
