| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 11014 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLDERS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.FOLDERES INFORMATIVOS SOBRE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35948 ORDEM DE COMPRA Nº5963 E DOCUMENTO ANEXO. | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO REF.FOLDERES INFORMATIVOS SOBRE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35948 ORDEM DE COMPRA Nº5963 E DOCUMENTO ANEXO. | 398,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 2493 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/12/2014 REF.FOLDERES INFORMATIVOS SOBRE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:35948 ORDEM COMPRA Nº5963 E DOC.ANEXO. | 398,00 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11014/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
