| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11018 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANTER A HIGIENE DOS IDOSOS LAR DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 REQUISIÇÃO Nº35923 ORDEM DE COMPRA Nº5939 | 25,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANTER A HIGIENE DOS IDOSOS LAR DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 REQUISIÇÃO Nº35923 ORDEM DE COMPRA Nº5939 | 25,78 | ||
| 11/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.675.157 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 11/12/14 AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANTER A HIGIENE DOS IDOSOS LAR DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 04/2014 PROCESSO 07/2014 REQUISIÇÃO Nº35923 ORDEM DE COMPRA Nº5939 | 25,78 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11018/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 25,78 | ||
| TOTAL | 25,78 | 25,78 | 25,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
