| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11019 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº35924 ORDEM DE COMPRA Nº5938 | 90,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº35924 ORDEM DE COMPRA Nº5938 | 90,23 | ||
| 11/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.675.336 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 11/12/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014 PROCESSO 06/2014 REQUISIÇÃO Nº35924 ORDEM DE COMPRA Nº5938 | 90,23 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11019/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 90,23 | ||
| TOTAL | 90,23 | 90,23 | 90,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
