| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11021 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO QUANDO CAMPANHAS NACIONAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5943 REQUISIÇÃO Nº35913 | 51,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO REF.MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO QUANDO CAMPANHAS NACIONAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5943 REQUISIÇÃO Nº35913 | 51,25 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO QUANDO CAMPANHAS NACIONAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5943, CUPOM FISCAL Nº053566. REQUISIÇÃO Nº35913 | 51,25 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11021/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 51,25 | ||
| TOTAL | 51,25 | 51,25 | 51,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
