| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11022 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35915 E ORDEM DE COMPRA Nº5944 | 115,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35915 E ORDEM DE COMPRA Nº5944 | 115,15 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35915 E ORDEM DE COMPRA Nº5944, CUPOM FISCAL Nº 053564. | 115,15 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11022/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 115,15 | ||
| TOTAL | 115,15 | 115,15 | 115,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
