| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA |
| Número do empenho: | 11023 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35808 ORDEM DE COMPRA Nº5840 DANFE Nº006.642.010 EM ANEXO. | 225,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35808 ORDEM DE COMPRA Nº5840 DANFE Nº006.642.010 EM ANEXO. | 225,74 | ||
| 10/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 35808 ORDEM DE COMPRA Nº 5840 DANFE Nº 006.642.010 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE | 225,74 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 262 PAGTO. REF. EMPENHO 11023/2014 ROSANE BERLISI DA ROSA - 9629 | 225,74 | ||
| TOTAL | 225,74 | 225,74 | 225,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
