| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 11027 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA NA AQUISIÇÃO DE ANTI-CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5919 REQUISIÇÃO Nº35895 NF=088 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA NA AQUISIÇÃO DE ANTI-CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5919 REQUISIÇÃO Nº35895 NF=088 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 50,00 | ||
| 10/12/2014 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA NA AQUISIÇÃO DE ANTI-CLORO PARA USO NO AQUÁRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5919 REQUISIÇÃO Nº 35895 NF= 088 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 10/12/2014 | 50,00 | ||
| 10/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11027/2014 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
