| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 11035 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1412989 ORDEM COMPRA Nº6008 REQUISIÇÃO Nº35975. | 917,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1412989 ORDEM COMPRA Nº6008 REQUISIÇÃO Nº35975. | 917,82 | ||
| 10/12/2014 | FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1412989 ORDEM COMPRA Nº 6008 REQUISIÇÃO Nº 35975. | 917,82 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11035/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 917,82 | ||
| TOTAL | 917,82 | 917,82 | 917,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
