| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Parceria Resolve Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº30 REQUISIÇÃO Nº30570 ORDEM COMPRA Nº578 EM ANEXO. | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº30 REQUISIÇÃO Nº30570 ORDEM COMPRA Nº578 EM ANEXO. | 67,50 | ||
| 24/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.422.440 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 24/02/14 REF.MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 578 REQ.: 30570 COLETA DE PREÇO Nº 30 | 67,50 | ||
| 26/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 233 PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 | 67,50 | ||
| TOTAL | 67,50 | 67,50 | 67,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
