| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO |
| Número do empenho: | 11040 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6002 REQUISIÇÃO Nº35962 NOTA FISCAL Nº3652 EM ANEXO. | 131,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6002 REQUISIÇÃO Nº35962 NOTA FISCAL Nº3652 EM ANEXO. | 131,75 | ||
| 10/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6002 REQUISIÇÃO Nº 35962 NOTA FISCAL Nº 3652 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 10/12/14 | 131,75 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11040/2014 LORIS MARIA MIOZZO - 9301 | 131,75 | ||
| TOTAL | 131,75 | 131,75 | 131,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
