| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LORIS MARIA MIOZZO |
| Número do empenho: | 11041 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO NO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº5991 REQUISIÇÃO Nº35976 E NOTA FISCAL Nº3653 EM ANEXO. | 301,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO NO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº5991 REQUISIÇÃO Nº35976 E NOTA FISCAL Nº3653 EM ANEXO. | 301,00 | ||
| 10/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO NO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 5991 REQUISIÇÃO Nº35976 E NOTA FISCAL Nº 3653 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINS EM 10/12/2014 | 301,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11041/2014 LORIS MARIA MIOZZO - 9301 | 301,00 | ||
| TOTAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
