| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA |
| Número do empenho: | 11045 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO CFE OFÍCIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº35991 ORDEM DE COMPRA Nº6027. | 24,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO CFE OFÍCIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº35991 ORDEM DE COMPRA Nº6027. | 24,63 | ||
| 10/12/2014 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO CFE OFÍCIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº35991 ORDEM DE COMPRA Nº 6027 EM ANEXO. | 24,63 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11045/2014 KELLY CRISTINA DONEDA - 9657 | 24,63 | ||
| TOTAL | 24,63 | 24,63 | 24,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
