| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GUERRA |
| Número do empenho: | 11046 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DO FUNCIONÁRIO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM TAPERA NO DIA 09/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº6026 REQUISIÇÃO Nº35992 CUPOM FISCAL Nº1775 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 46,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REFERENTE DESPESA DO FUNCIONÁRIO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM TAPERA NO DIA 09/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº6026 REQUISIÇÃO Nº35992 CUPOM FISCAL Nº1775 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 46,02 | ||
| 10/12/2014 | REFERENTE DESPESA DO FUNCIONÁRIO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM TAPERA NO DIA 09/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 6026 REQUISIÇÃO Nº35992 CUPOM FISCAL Nº1775 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 10/12/2014 | 46,02 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11046/2014 LEANDRO GUERRA - 2628 | 46,02 | ||
| TOTAL | 46,02 | 46,02 | 46,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
