| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 11047 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DUAS LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NA AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº6023 REQUISIÇÃO Nº35994 NOTA FISCAL Nº669 EM ANEXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REFERENTE DUAS LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NA AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº6023 REQUISIÇÃO Nº35994 NOTA FISCAL Nº669 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 10/12/2014 | REFERENTE DUAS LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NA AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE ORDEM COMPRA Nº 6023 REQUISIÇÃO Nº 35994 NOTA FISCAL Nº 669 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI FRÁ | 170,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11047/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
