| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11049 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº6030 REQUISIÇÃO Nº35928 COLETA DE PREÇO Nº336/2014. | 17,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº6030 REQUISIÇÃO Nº35928 COLETA DE PREÇO Nº336/2014. | 17,85 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO NF= 046741 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 16/12/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº6030 REQUISIÇÃO Nº35928 COLETA DE PREÇO Nº336/2014. | 17,85 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11049/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 17,85 | ||
| TOTAL | 17,85 | 17,85 | 17,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
