| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1105 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Parceria Resolve Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº30 REQUISIÇÃO Nº30570 ORDEM COMPRA Nº577 EM ANEXO. | 179,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME COLETA DE PREÇO Nº30 REQUISIÇÃO Nº30570 ORDEM COMPRA Nº577 EM ANEXO. | 179,04 | ||
| 19/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.390.235 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF.ORDEM DE COMPRA Nº 577 REQUISIÇÃO Nº 30570 COLETA DE PREÇO Nº 30 | 179,04 | ||
| 20/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 232 PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 179,04 | ||
| TOTAL | 179,04 | 179,04 | 179,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
