| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11050 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº6034 REQUISIÇÃO Nº35926 COLETA DE PREÇO Nº335/2014 | 204,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº6034 REQUISIÇÃO Nº35926 COLETA DE PREÇO Nº335/2014 | 204,75 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.706.263 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 16/12/14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº6034 REQUISIÇÃO Nº35926 COLETA DE PREÇO Nº335/2014 | 204,75 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11050/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 204,75 | ||
| TOTAL | 204,75 | 204,75 | 204,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
