| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA HIGIENE DOS ASILADOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER O LAR DOS IDOSOS CONFORME COLETA DE PREÇO Nº31 ORDEM DE COMPRA Nº575 E REQUISIÇÃO Nº30572 EM ANEXO. | 332,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA HIGIENE DOS ASILADOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER O LAR DOS IDOSOS CONFORME COLETA DE PREÇO Nº31 ORDEM DE COMPRA Nº575 E REQUISIÇÃO Nº30572 EM ANEXO. | 332,41 | ||
| 19/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.390.508 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ REF.ORDEM DE COMPRA Nº 575 REQUISIÇÃO Nº 30572 COLETA DE PREÇO Nº 31 | 332,41 | ||
| 19/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 332,41 | ||
| TOTAL | 332,41 | 332,41 | 332,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
