| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI |
| Número do empenho: | 11070 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DO CONSERTO DO COLETOR DA TURBINA DO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº6020 REQUISIÇÃO:35989 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DO CONSERTO DO COLETOR DA TURBINA DO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº6020 REQUISIÇÃO:35989 | 235,00 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO NF= 069 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 12/12/14 REF. SERVIÇO DO CONSERTO DO COLETOR DA TURBINA DO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM COMPRA Nº6020 REQUISIÇÃO:35989 | 235,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003025 PAGTO. REF. EMPENHO 11070/2014 ANGELICA CHARLINE DA MOTTA AMARAL - MEI - 7672 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
