| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 11081 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº6053 REQUISIÇÃO:36010 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1408681. VALOR BRUTO..... R$ 2.946,97 - (CIP)......... R$ 2.726,47 LÍQUIDO......... R$ 220,50 | 2.946,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº6053 REQUISIÇÃO:36010 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1408681. VALOR BRUTO..... R$ 2.946,97 - (CIP)......... R$ 2.726,47 LÍQUIDO......... R$ 220,50 | 2.946,97 | ||
| 10/12/2014 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº6053 REQUISIÇÃO:36010 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº1408681. VALOR BRUTO..... R$ 2.946,97 - (CIP)......... R$ 2.726,47 LÍQUIDO......... R$ 220,50 | 2.946,97 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11081/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 2.946,97 | ||
| TOTAL | 2.946,97 | 2.946,97 | 2.946,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
