| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 11083 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6021 REQUISIÇÃO Nº35925 | 840,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6021 REQUISIÇÃO Nº35925 | 840,38 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO NF= 192892 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 12/12/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº6021 REQUISIÇÃO Nº35925 | 840,38 | ||
| 12/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11083/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 840,38 | ||
| TOTAL | 840,38 | 840,38 | 840,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
