| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11084 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FOTOS DO ASILO MUNICIPAL CFE RECIBO DE RPA Nº024 ORDEM COMPRA Nº6025 REQUISIÇÃO Nº35988 EM ANEXO. BRUTO.........R$ 22,00 INSS..........R$ 2,42 LÍQUIDO.......R$ 19,58 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REFERENTE A FOTOS DO ASILO MUNICIPAL CFE RECIBO DE RPA Nº024 ORDEM COMPRA Nº6025 REQUISIÇÃO Nº35988 EM ANEXO. BRUTO.........R$ 22,00 INSS..........R$ 2,42 LÍQUIDO.......R$ 19,58 | 22,00 | ||
| 10/12/2014 | REFERENTE A FOTOS DO ASILO MUNICIPAL CFE RECIBO DE RPA Nº024 ORDEM COMPRA Nº6025 REQUISIÇÃO Nº35988 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR TASSIA BINSEM 10/12/14 BRUTO.........R$ 22,00 INSS..........R$ 2,42 LÍQUIDO.......R$ 19,58 | 22,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11084/2014 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
